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靈魂拷問(wèn)：2023年人工成本預(yù)算怎么搞？

年終歲尾，除了盤點(diǎn)2022年人力資源各事項(xiàng)外，HR也開(kāi)始著手制定2023年人力資源計(jì)劃和預(yù)算編制工作。人工成本預(yù)算包含薪酬、福利、培訓(xùn)、招聘以及人

員編制等多個(gè)方面，是企業(yè)來(lái)年人力資源各項(xiàng)工作開(kāi)展的載體和重要支撐，其重要性不言而喻。

在不確定因素增加和控本提效的背景下，

2023年人工成本預(yù)算人員編制計(jì)劃該如何制定，

才能既控成本又支持員工發(fā)展和激勵(lì)計(jì)劃？

同行企業(yè)2023年人工成本及各項(xiàng)預(yù)算漲幅如何？

在薪酬預(yù)算和人員編制時(shí)參考依據(jù)有哪些？

人工成本預(yù)算如何有效聯(lián)動(dòng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展？

【人工成本預(yù)算快速調(diào)研】

中智咨詢開(kāi)啟【2022-2023年人工成本預(yù)算快速調(diào)研】，旨在為企業(yè)提供人工成本預(yù)算和人員編制計(jì)劃的最新信息和決策參考。

本次調(diào)研問(wèn)卷包括20余道題目，將花費(fèi)您5-10分鐘的時(shí)間。參與本次調(diào)研，可獲兩項(xiàng)福利：

1． 提交問(wèn)卷后可立即下載中智咨詢《2022年人力資本數(shù)據(jù)發(fā)布之全行業(yè)精華合輯》（含2023年調(diào)薪率等信息）

2． 于12月中上旬獲得《2022-2023年企業(yè)人工成本預(yù)算調(diào)研報(bào)告》

預(yù)算調(diào)研二維碼

調(diào)研周期：即日起-2023年11月30日

以下是《2020-2021年企業(yè)人工成本預(yù)算管理實(shí)踐調(diào)研報(bào)告》的精華內(nèi)容分享：

企業(yè)人工成本預(yù)算實(shí)踐問(wèn)題及解決思路

Tip 1：明確自身在進(jìn)行人工成本預(yù)算時(shí)遇到的最大挑戰(zhàn)，借鑒市場(chǎng)做法，及時(shí)解決問(wèn)題

調(diào)研結(jié)果顯示，六成企業(yè)表示在進(jìn)行人工成本預(yù)算時(shí)遇到的最大挑戰(zhàn)在于沒(méi)有準(zhǔn)確的可參考的同行平均水平或指標(biāo)數(shù)據(jù)。

另外，有近一半的企業(yè)面臨兩方面的挑戰(zhàn)，一方面是對(duì)經(jīng)營(yíng)情況等預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，導(dǎo)致人工成本預(yù)算不準(zhǔn)；另一方面為人工成本預(yù)算沒(méi)有與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況/效益掛鉤，對(duì)員工激勵(lì)作用有限。

在實(shí)際訪談中，我們發(fā)現(xiàn)，在想要參考的同行平均水平和指標(biāo)數(shù)據(jù)方面，企業(yè)比較關(guān)注人效指標(biāo)、人事費(fèi)用率和調(diào)薪率，以及不同地區(qū)調(diào)薪率和薪酬的差異指數(shù)等內(nèi)容。

Tip 2：合理利用動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)&調(diào)整機(jī)制，增強(qiáng)人工成本/薪酬總額預(yù)算的敏捷性

后疫情時(shí)期，企業(yè)的人工成本管控要求提升，年度的人工成本/薪酬總額確定后，企業(yè)在日常管理中通常需要配合動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)整機(jī)制，一方面有效開(kāi)展年度預(yù)算，另一方面根據(jù)業(yè)務(wù)變化及時(shí)調(diào)整年度預(yù)算中不合理的地方，有效推進(jìn)實(shí)施組織人才的發(fā)展規(guī)劃。

中智咨詢調(diào)研結(jié)果顯示，近九成企業(yè)設(shè)有人工成本預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。其中，26%的企業(yè)調(diào)整頻率為半年度，分別有兩成左右的企業(yè)調(diào)整頻率為季度、月度或不定期，少數(shù)企業(yè)采用每?jī)蓚€(gè)月監(jiān)測(cè)調(diào)整，或月度監(jiān)測(cè)、季度調(diào)整的方式進(jìn)行人工成本的管控。

預(yù)算調(diào)研圖片1

Tip 3：在預(yù)算有限的情況下，尋求人工成本管控與人才激勵(lì)平衡的舉措是關(guān)鍵

在人工成本管控力度加大的趨勢(shì)下，如何平衡人工成本和人才激勵(lì)是企業(yè)當(dāng)前面臨的主要挑戰(zhàn)之一。

在參與調(diào)研的企業(yè)中，43%的企業(yè)表示人工成本管控與人才激勵(lì)平衡的首要舉措是優(yōu)化薪酬福利等激勵(lì)方案，提升激勵(lì)效果。近四成企業(yè)表示要注重人員總量與結(jié)構(gòu)配置優(yōu)化，保證人均收入，也有企業(yè)表示要開(kāi)展人工成本預(yù)算精益化管控，注重企業(yè)投入產(chǎn)出效率。

通過(guò)企業(yè)實(shí)際訪談，我們發(fā)現(xiàn)：

企業(yè)2021年準(zhǔn)備采取的具體提升人員效能的舉措主要有：進(jìn)行人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能力提升、進(jìn)行組織調(diào)整、人才盤點(diǎn)等等。

在人員激勵(lì)方面，一些企業(yè)會(huì)采用內(nèi)部輪崗或項(xiàng)目制、多角色多任務(wù)等更靈活的組織模式，給員工更多學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)或者通過(guò)賦予更大的責(zé)任，以達(dá)到員工激勵(lì)的效果。

預(yù)算調(diào)研圖片2

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